本站訊 今年以來(lái)，人行定南支行緊緊圍繞“制度立行、從嚴(yán)治行”的目標(biāo)，堅(jiān)持“四個(gè)到位”切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，有效地防范了案件與風(fēng)險(xiǎn)。

    組織領(lǐng)導(dǎo)到位

    為有效做好內(nèi)部管理工作，人行定南支行首先成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管行領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的制度執(zhí)行活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。召開了專題會(huì)議研究制度執(zhí)行的目標(biāo)、要求、任務(wù)和實(shí)施步驟，以扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作的開展。領(lǐng)導(dǎo)小組成員積極認(rèn)真履行好職責(zé)，對(duì)重要工作經(jīng)常過(guò)問(wèn)，重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織協(xié)調(diào)，重要事項(xiàng)加強(qiáng)督辦，確保內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)。

    教育宣傳到位

    該行組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治與預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、《中國(guó)人們銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制指引》、《中國(guó)人民銀行崗位風(fēng)險(xiǎn)防范指南》等，并通過(guò)開展知識(shí)競(jìng)賽、專題講座、警示教育等形式的宣傳教育活動(dòng)，引導(dǎo)樹立“制度立行、重在執(zhí)行”理念，把建立制度、執(zhí)行制度作為立行之本，增強(qiáng)員工對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)同感，達(dá)到全行性制度人人了解、專業(yè)性制度人人熟知、崗位性制度人人精通，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、效率意識(shí)，提高執(zhí)行內(nèi)控制度的自覺(jué)性。

    制度規(guī)范到位

    針對(duì)制度缺失、制度滯后和制度沖突等問(wèn)題，人行定南支行在對(duì)舊制度進(jìn)行認(rèn)真清理的基礎(chǔ)上，按照《內(nèi)控指引》中對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的提示，本著適時(shí)、全面、務(wù)實(shí)、規(guī)范的原則，對(duì)有關(guān)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、公車使用、臨時(shí)用工、財(cái)務(wù)管理、工作考評(píng)與崗位職責(zé)等內(nèi)部管理制度與操作規(guī)程進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善，消除內(nèi)控制度的缺陷，確保每項(xiàng)操作都能得到有效的控制和約束，充分發(fā)揮制度的預(yù)警、防范功能，進(jìn)一步規(guī)范員工行為，真正做到按制度辦事，靠制度管人，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作制度化、業(yè)務(wù)操作規(guī)范化、崗位職責(zé)具體化、行務(wù)管理民主化、檢查監(jiān)督日?；L(fēng)險(xiǎn)防范全員化。

    監(jiān)督檢查到位

    據(jù)悉，該行內(nèi)控監(jiān)督部門按月對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員進(jìn)行全面檢查，深入了解各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理中存在的不足之處和存在的問(wèn)題，分析問(wèn)題成因，提出整改意見，督促整改到位，嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)厲獎(jiǎng)懲措施，有效防止了各類違規(guī)行為的發(fā)生。（贛州金融網(wǎng)）