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??? 強(qiáng)化內(nèi)部控制

??? 一是進(jìn)一步修改完善內(nèi)控制度，使贛州銀行的規(guī)章制度更實(shí)用、更系統(tǒng)、更科學(xué)，杜絕了管理上的“斷層”和風(fēng)險(xiǎn)控制的“盲區(qū)”，進(jìn)一步規(guī)范我行業(yè)務(wù)操作行為。

??? 二是加強(qiáng)強(qiáng)制休假的未知性、突擊性和強(qiáng)制性檢查、督導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行重要崗位人員交流、輪崗和強(qiáng)制休假制度。組織人員對(duì)各分支行執(zhí)行《重要崗位人員輪崗和強(qiáng)制休假實(shí)施辦法》制度情況進(jìn)行檢查；根據(jù)行黨委會(huì)精神，對(duì)部門中層以上干部進(jìn)行崗位交流；按季度對(duì)各部門、各行重要崗位人員強(qiáng)休、輪崗及員工行為分析排查情況進(jìn)行抽查。三年來，對(duì)中層干部以上人員進(jìn)行崗位交流１９１人次；對(duì)重要崗位人員輪崗１０３５人次；對(duì)重要崗位人員實(shí)行強(qiáng)制休假１４６５人次。

??? 加大檢查力度

??? 一是加強(qiáng)專項(xiàng)稽核，近年來，贛州銀行共完成了內(nèi)部控制管理、貸款五級(jí)分類、反洗錢、授信業(yè)務(wù)管理及“三個(gè)辦法一個(gè)指引”執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、自助銀行及銀行卡業(yè)務(wù)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、“案防建設(shè)鞏固深化年”等１８項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。

??? 二是做實(shí)日常檢查常態(tài)化工作。按季加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化滾動(dòng)排查，不定期對(duì)槍支彈藥進(jìn)行檢查，認(rèn)真執(zhí)行查庫制度。各分支行每月堅(jiān)持開展日常監(jiān)管檢查工作，實(shí)行內(nèi)審人員負(fù)責(zé)制，按月對(duì)所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)管，同時(shí)，定期組織人員對(duì)本行內(nèi)部安全、自助銀行設(shè)備、“１１０”報(bào)警系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等進(jìn)行檢查。

??? 三是嚴(yán)格機(jī)構(gòu)延伸審計(jì)、高管離任審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，健全激勵(lì)與約束機(jī)制。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅責(zé)任追究。

??? 提升案防合力